第一條本公司為加強對采購工作的管理，做到有章可循，以保證各項生產(chǎn)、業(yè)務工作的正常進行，特制定本制度。
第二條本公司采用統(tǒng)一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢：
1. 節(jié)省相關人力、物力，簡化或合并相關業(yè)務。
2. 有效統(tǒng)一管制各項物品、物料用量，降低材料采購成本。
3. 利用群組技術，以降低材料采購成本。
4. 加強采購檢查，以確保采購品質(zhì)及成本目標。
第三條統(tǒng)一采購業(yè)務范圍。
1. 辦公用品及文具用品，表單印制。
2. 生產(chǎn)所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。
3. 機器、儀器設備、工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。
4. 廠房設備修繕工程。
5. 國外進口零件。
第四條統(tǒng)一部門采購作業(yè)程序。
1. 各部門應填具“物料請購單”或“設備工具請購單”，經(jīng)核準后送總務部采購室辦理。
2. 采購品經(jīng)使用部門或檢驗部門驗收后，交使用部門使用與管理。
第五條請購申請單內(nèi)需注明單位、料號、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、包裝量、包裝方式、用途及其他特別規(guī)定或要求事項。
第六條采購時除參考上述資料外，還需準備相關圖示、質(zhì)量指標、驗收基準等。
第七條采購業(yè)務范圍。
1. 處理各部請購單業(yè)務。
2. 廠商詢價、招標、發(fā)包、議價、訂購單業(yè)務。
3. 廠商交貨記錄、進度管制業(yè)務。
4. 提款業(yè)務。
5. 驗收采購品及處理不良品。
6. 廠商品質(zhì)監(jiān)察業(yè)務。
7. 廠商發(fā)票處理業(yè)務。
8. 廠商資料卡建立業(yè)務。
第八條采購注意事項。
1. 在確保品質(zhì)的前提下，采購成本盡量降低。
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